| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municipal | ||
| Número do Empenho: | 272/2024 | Data do Empenho: | 03/05/2024 |
| Favorecido: | OI S.A. | CPF/CNPJ do Favorecido: | 76.535.764/0015-49 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Despesas com telefonia pago por indenização de acordo com o parecer jurídico no processo nº 3190/2023, pago a competência de abril de 2024 no processo 914/2024. | ||
| Valor do empenho: | 1,088.12 | ||
| Tipo de Empenho: | DISPENSADA | Espécie: | ORIGINAL |
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | DISPENSADA | N° Licitação: | |
| Processo: | 914/2024 | ||