| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Empenho: | 0000649/2017 | Data do Empenho: | 28/12/2017 |
| Favorecido: | ESDRA SANTIAGO LIMA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 001.471.147-80 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Contas prestadas ref. ao Processo nº 3.312/2017, 04/12/2017/2017, cuja OP 1.247/17, no valor de R$ 600,00 foi parcialmente comprovado- Empenho 649/2017 - Liquidação nº 809/17 – materiais; valor gasto de R$ 599,51 ( quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos;e devolução no valor de R$ 0,49 ( quarenta e nove centavos). | ||
| Valor do empenho: | -0.49 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Anulação |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Subtítulo: | 33903096000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||
| Programa: | 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0003312/2017 | ||