| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Empenho: | 0000163/2014 | Data do Empenho: | 18/07/2014 |
| Favorecido: | TELEFÔNICA DO BRASIL S.A. | CPF/CNPJ do Favorecido: | 02.558.157/0003-24 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com serviços de telefonia móvel no mês de junho/2014, conf. NFTS nº 203.576/07/2014, emitida em 05/07/2014 por Telefônica do Brasil S.A. | ||
| Valor do empenho: | 1,008.43 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Subtítulo: | 33903939000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||
| Programa: | 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0001815/2014 | ||