| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municipal | ||
| Número do Empenho: | 81/2022 | Data do Empenho: | 18/02/2022 |
| Favorecido: | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | CPF/CNPJ do Favorecido: | 12.039.966/0001-11 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMG/ES | ||
| Valor do empenho: | 38,586.60 | ||
| Tipo de Empenho: | PREGÃO | Espécie: | ORIGINAL |
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | PREGÃO | N° Licitação: | 5/2019 |
| Processo: | 160/2022 | ||