| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municipal | ||
| Número do Empenho: | 591/2022 | Data do Empenho: | 21/09/2022 |
| Favorecido: | VIAÇAO PLANETA LTDA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 27.390.160/0001-40 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE ACORDO COM O PROCESSO 2260/2022. | ||
| Valor do empenho: | 1,446.67 | ||
| Tipo de Empenho: | DISPENSADA | Espécie: | ORIGINAL |
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | DISPENSADA | N° Licitação: | |
| Processo: | 2260/2022 | ||